Какими проводками восстановить сумму авансовых платежей?

Всем привет. в августе в SAP произведена кор-ка отгрузки за июнь 2016г. в сторону уменьшения (контрагент ООО. (0100021710)) . В июне счет-фактура был закрыт с предоплаты. Необходимо восстановить всю сумму авансовых платежей в размере 40000 руб. Какие проводки надо делать в данном случае? Спасибо